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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001230
Monto de la Factura
₲ 56.364.500
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.562.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.317
Retención IVA
₲ 446.305
Retención Renta
₲ 297.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCEPCION ELISABET GONZALEZ DE INSFRAN
RUC
996611-0
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72543
Monto Contrato
₲ 56.364.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.403.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.601.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias