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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 58.529.300
Nro. de Orden de Pago
5010
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.660.300
IVA
₲ 5.320.845
Retención DNCP
₲ 208.577
Retención IVA
₲ 1.596.254
Retención Renta
₲ 1.064.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74699
Monto Contrato
₲ 58.529.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.529.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.660.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251450
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica