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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01912-26
Monto de la Factura
₲ 13.734.320
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.061.089
IVA
₲ 374.572
Retención DNCP
₲ 48.944
Retención IVA
₲ 374.572
Retención Renta
₲ 249.715
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82432
Monto Contrato
₲ 13.734.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.734.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.061.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas