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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001222
Monto de la Factura
₲ 99.130.844
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.137.633
IVA
₲ 675.893
Retención DNCP
₲ 379.761
Retención IVA
₲ 675.893
Retención Renta
₲ 1.937.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77229
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.471.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.920.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas