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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-65422-618-6257
Monto de la Factura
₲ 6.446.564
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.743
IVA
₲ 47.399
Retención DNCP
₲ 24.651
Retención IVA
₲ 47.399
Retención Renta
₲ 125.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77229
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.471.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.920.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas