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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 46.240.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.973.400
IVA
₲ 4.203.636
Retención DNCP
₲ 164.782
Retención IVA
₲ 1.261.091
Retención Renta
₲ 840.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
980
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79753
Monto Contrato
₲ 46.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.973.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252590
Nombre de la Licitación
Adquuisicion de Pizarra Acrilica
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil