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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017931
Monto de la Factura
₲ 36.495.710
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.622.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 729.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74108
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.495.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.622.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias