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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000207
Monto de la Factura
₲ 3.987.500
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.040
IVA
₲ 108.750
Retención DNCP
₲ 14.210
Retención IVA
₲ 108.750
Retención Renta
₲ 72.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80919
Monto Contrato
₲ 3.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.792.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE INSTITUCIONAL - DISPENSADORES.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas