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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010179
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.572.727
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.525
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 191.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81943
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.053.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.632.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250731
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas