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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-385,86,87,89,92,91,93
Monto de la Factura
₲ 13.697.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.025.598
IVA
₲ 1.245.181
Retención DNCP
₲ 48.811
Retención IVA
₲ 373.555
Retención Renta
₲ 249.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
88661/63/64/65/66/67/68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75674
Monto Contrato
₲ 13.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.025.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción