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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 5.325.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.979
IVA
₲ 484.091
Retención DNCP
₲ 18.976
Retención IVA
₲ 145.227
Retención Renta
₲ 96.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80731
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264340
Nombre de la Licitación
Impresión de Tripticos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura