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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-151,152
Monto de la Factura
₲ 29.664.590
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.210.485
IVA
₲ 2.696.781
Retención DNCP
₲ 105.714
Retención IVA
₲ 809.034
Retención Renta
₲ 539.357
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81537
Monto Contrato
₲ 29.664.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.664.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.210.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción