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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72148
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256677
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias