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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026119
Monto de la Factura
₲ 34.598.300
Nro. de Orden de Pago
41746
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.459.907
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
4006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72057
Monto Contrato
₲ 34.598.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.598.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.459.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales