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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 976.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.826
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 19.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70762
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.772.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.549.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias