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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 16.830.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.005.024
IVA
₲ 459.000
Retención DNCP
₲ 59.976
Retención IVA
₲ 459.000
Retención Renta
₲ 306.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Lorenzo Bogado Pintos
RUC
2194423-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83147
Monto Contrato
₲ 16.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.005.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas