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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-1850
Monto de la Factura
₲ 4.986.800
Nro. de Orden de Pago
8381
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.357
IVA
₲ 453.345
Retención DNCP
₲ 17.771
Retención IVA
₲ 136.003
Retención Renta
₲ 90.669
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82457
Monto Contrato
₲ 4.986.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.986.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.742.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256063
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria