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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028/31
Monto de la Factura
₲ 17.695.900
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.828.478
IVA
₲ 1.608.718
Retención DNCP
₲ 63.062
Retención IVA
₲ 482.616
Retención Renta
₲ 321.744
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72106
Monto Contrato
₲ 17.695.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.695.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.828.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de resma de papel, cartulina.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia