- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002874
Monto de la Factura
₲ 53.921.150
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.278.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.155
Retención IVA
₲ 1.470.577
Retención Renta
₲ 980.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77060
Monto Contrato
₲ 53.921.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.921.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.278.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales