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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009521
Monto de la Factura
₲ 547.770
Nro. de Orden de Pago
4138
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.778
IVA
₲ 49.797
Retención DNCP
₲ 1.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83908
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.425.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.170.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251381
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de cafè en màquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica