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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
₲ 85.909
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78560
Monto Contrato
₲ 24.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.633.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas