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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000056
Monto de la Factura
₲ 8.475.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.059.571
IVA
Retención DNCP
₲ 30.202
Retención IVA
₲ 231.136
Retención Renta
₲ 154.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72785
Monto Contrato
₲ 8.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.059.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas