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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001581
Monto de la Factura
₲ 7.782.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.541
IVA
₲ 212.236
Retención DNCP
₲ 27.732
Retención IVA
₲ 212.236
Retención Renta
₲ 141.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79433
Monto Contrato
₲ 7.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.400.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas