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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 11.983.050
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.395.663
IVA
₲ 1.089.368
Retención DNCP
₲ 42.703
Retención IVA
₲ 326.810
Retención Renta
₲ 217.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77764
Monto Contrato
₲ 11.983.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.983.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.395.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255842
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado