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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 3.261.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.152
IVA
₲ 296.455
Retención DNCP
₲ 11.621
Retención IVA
₲ 88.936
Retención Renta
₲ 59.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2341
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81269
Monto Contrato
₲ 3.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.261.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.101.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263866
Nombre de la Licitación
Compra de Calzados Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura