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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-203
Monto de la Factura
₲ 2.328.000
Nro. de Orden de Pago
8368
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.534
IVA
₲ 211.636
Retención DNCP
₲ 8.466
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
263/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71115
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria