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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016287
Monto de la Factura
₲ 1.421.423
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.748
IVA
₲ 38.766
Retención DNCP
₲ 5.065
Retención IVA
₲ 38.766
Retención Renta
₲ 25.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
2238/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71019
Monto Contrato
₲ 95.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254987
Nombre de la Licitación
Compra de Arena, Cemento y Piedra
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura