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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012825
Monto de la Factura
₲ 13.074.100
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.232
IVA
₲ 1.188.555
Retención DNCP
₲ 46.591
Retención IVA
₲ 356.566
Retención Renta
₲ 237.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
2232
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70067
Monto Contrato
₲ 13.074.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.074.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251874
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Informáticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura