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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000985
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.787
IVA
₲ 165.455
Retención DNCP
₲ 6.486
Retención IVA
₲ 49.636
Retención Renta
₲ 33.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
2315/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77189
Monto Contrato
₲ 1.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262525
Nombre de la Licitación
Impresión de Certificados de Estudios para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura