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Datos del Pago
Nro. de Factura
47
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
14553
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.488.320
IVA
₲ 1.620.000
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
65073.65074
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-84034
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.058.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263117
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTALES DE USO MÉDICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas