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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000918
Monto de la Factura
₲ 2.006.250
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.907
IVA
₲ 182.386
Retención DNCP
₲ 7.150
Retención IVA
₲ 54.716
Retención Renta
₲ 36.477
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78497
Monto Contrato
₲ 2.006.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.907.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257972
Nombre de la Licitación
Adquisicion de focos para luz halogena
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia