- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 8.070.300
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.707
IVA
₲ 733.665
Retención DNCP
₲ 28.760
Retención IVA
₲ 220.100
Retención Renta
₲ 146.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
0003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77001
Monto Contrato
₲ 47.911.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.911.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.562.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales