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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 6.190.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.886.578
IVA
₲ 562.727
Retención DNCP
₲ 22.059
Retención IVA
₲ 168.818
Retención Renta
₲ 112.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
976
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78963
Monto Contrato
₲ 6.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.886.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipos Informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil