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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 47.300.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.981.440
IVA
₲ 4.300.000
Retención DNCP
₲ 168.560
Retención IVA
₲ 1.290.000
Retención Renta
₲ 860.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
90105 - 90106
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82316
Monto Contrato
₲ 47.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.981.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA Y TARJETA PREIMPRESA DE PVC PARA CARNET PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado