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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.030
IVA
₲ 604.545
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.363
Retención Renta
₲ 120.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81589
Monto Contrato
₲ 6.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.324.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES PARA USO INSTITUCIONAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias