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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142/146.-
Monto de la Factura
₲ 23.687.735
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.526.603
IVA
₲ 2.153.430
Retención DNCP
₲ 84.415
Retención IVA
₲ 646.031
Retención Renta
₲ 430.686
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81178
Monto Contrato
₲ 23.687.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.526.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción