- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 12.043.000
Nro. de Orden de Pago
1875
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.781
IVA
₲ 1.094.818
Retención DNCP
₲ 42.917
Retención IVA
₲ 328.445
Retención Renta
₲ 218.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83568
Monto Contrato
₲ 12.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.626.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales