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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82200
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Brazo Hidraulico del Camion Agrale del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado