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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 12.924.350
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.822
IVA
₲ 1.174.941
Retención DNCP
₲ 46.058
Retención IVA
₲ 352.482
Retención Renta
₲ 234.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70536
Monto Contrato
₲ 63.708.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.815.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.582.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura