- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005545
Monto de la Factura
₲ 6.412.100
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.791
IVA
₲ 582.918
Retención DNCP
₲ 22.850
Retención IVA
₲ 174.875
Retención Renta
₲ 116.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70536
Monto Contrato
₲ 63.708.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.815.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.582.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura