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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73806
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260120
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Tanques de Agua, Motores de Elevación y Sistema de Protección contra Incendio
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales