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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-445
Monto de la Factura
₲ 32.031.000
Nro. de Orden de Pago
8300
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.460.898
IVA
₲ 2.911.909
Retención DNCP
₲ 114.147
Retención IVA
₲ 873.573
Retención Renta
₲ 582.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79014
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.460.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263576
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIAL PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE LA UNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria