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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 7.005.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.661.628
IVA
₲ 636.818
Retención DNCP
₲ 24.963
Retención IVA
₲ 191.045
Retención Renta
₲ 127.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORDILLERA SM SA
RUC
80072191-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73635
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256607
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 38
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias