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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039472-583
Monto de la Factura
₲ 4.129.202
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.796
IVA
₲ 112.615
Retención DNCP
₲ 14.715
Retención IVA
₲ 112.615
Retención Renta
₲ 75.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74911
Monto Contrato
₲ 4.129.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.129.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.926.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LABORATORIO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas