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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.540
IVA
₲ 698.182
Retención DNCP
₲ 27.369
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74832
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.303.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255819
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos tefefonicos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado