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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012504
Monto de la Factura
₲ 7.178.624
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.826.741
IVA
₲ 652.602
Retención DNCP
₲ 25.582
Retención IVA
₲ 195.781
Retención Renta
₲ 130.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
90036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74564
Monto Contrato
₲ 7.178.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.178.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.826.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255954
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para UPS del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado