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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00117
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.289
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69396
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246930
Nombre de la Licitación
Servicio de jardineria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia