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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77924
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.788.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255467
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado