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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.415
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77924
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.788.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255467
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado