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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77924
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.788.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255467
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado